XXX局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料
受局党委委托，向各位领导汇报局2023年度预算执行及2024年预算安排情况。
一、2023年预算执行情况
在局党委的正确领导下，在市财政局的监督支持下，全局各处室、各部门单位坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，着力做好重点领域资金保障，严格按照“三重一大”制度，推动我局预算执行情况良好运行。
（一）人员经费、公用经费预算执行情况
全年人员经费预算 *万元，截至目前，已支出 *万元，预算执行率 *％，超预算列支进度 *％，原因为 *；公用经费预算 *万元，截至目前，已支出 *万元，预算执行率 *％。
（二）项目经费预算执行情况
全年项目经费预算 *万元，截至目前，已支出 *万元，预算执行率 *％。其中： *建设预算 *万元，支出 *万元，预算执行率 *％； *工作经费预算 *万元，支出 *万元，预算执行率 *％； *费用目前暂未发生支出。另需退还预算资金 *万元。
（三）专项资金分配情况
根据省 *《关于加强 *项目资金执行的通知》的文件要求，结合我局工作实际情况，分配用于 *项目 *万、 *项目 *万。
二、四季度工作计划
下一步，我局将结合年度预算目标，紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设定全面支出绩效目标。重点做好以下工作：
（一）剖析剩余资金情况。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，对部分预算安排金额未使用或未全额使用情况进行剖析，是前期预算编制不够完善、资金超出实际支出需要，是转移支付安排不够合理，上级安排的部分工作或转移支付下达时间较晚，还是部分工作进行了调整优化等等，及时做好对接
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