公司2024年度工作报告
同志们：
今天我们隆重召开公司年度工作会议。下面，我代表公司党委、董事会做工作报告。
一、2023年工作回顾
过去一年是*公司扎实推进、加力奋斗的增量之年。一年来，在集团公司的坚强领导下，*公司全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，坚定不移贯彻*“12345”工作思路和*集团“12235”发展战略，全力聚焦业务，统筹抓好各项重点工作，规模质效显著增强。圆满完成了集团公司下达的各项目标任务，公司整体经营发展迈出坚实步伐，企业风貌呈现出崭新气象。
——主要经营指标大幅提升。2023年，公司实现营业收入*亿元，完成年度目标收入*亿元的*%，同比增加*亿元，增幅*%。实现利润总额*万元，完成年度考核目标*万元的*%，同比增加*万元，增幅*%。供应链业务实现收入*亿元，同比增加*亿元，增幅*%；完成销售量*万吨，同比增加*万吨，增幅*%，盈利能力再提升。
——煤焦供应链实现“巨大突破”。2023年通过对煤炭市场未来趋势与动力煤保供政策进行深入了解，及时应对市场变化，调整业务方向，与上下游企业广泛交流合作，进一步扩大发运规模及市场份额，煤炭业务营业收入与销售量均实现十多倍增长，形成动力煤、炼焦煤、焦炭的稳定链条，全年煤炭供应链实现销售量*万吨，实现销售收入*亿元，为公司未来的稳健发展注入了强大动力。
——化工供应链稳中有进。在稳固原有业务的基础上，工业萘业务规模同比大幅上升，成功开拓煤沥青、EVA等新链条，深入西北地区的化工业务，成功启动酒泉基地煤焦油、粗苯业务，填补了西北业务的空白。山东兖矿煤化的纯苯业务在去年12月份也实现了华东化工市场的突破。塑料业务拓宽经营种类，打通厂家一手塑料原料货源，已完成陕西延长集团、内蒙大唐集团、中煤能源的立户工作。全年，化工供应链实现收入*亿元，完成销售量*万吨，与2022年同期的*万吨相比增加*吨，增幅*%。
——历史遗留问题得到有效解决。一是在集团公司的大力支持下，公司按照集团进度攻坚布局，取得华远陆港集团的行为批复，组织选聘专业技术机构进行审计及资产评估，资产评估结果在取得集团公司批复并通过华远陆港审核备案后，顺利完成了职工股份的转让价款支付工作，妥善解决了职工持股的历史遗留问题。二是公司聘请税务事务所审计了公司近五年的企业应纳税所得及政策性搬迁所得，合法合规完成土地收储所得税汇算清缴工作，顺利完成了土地汇算清缴工作，为企业下一步经营快速发展奠定了基础。
——合规管理筑牢风险防线。围绕健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点、严格规范全面有效的内控体系。坚持底线思维，加强客户信用评价管理，源头把控风险，坚持法律审核把关前置及全覆盖，坚持业务台账动态更新管理，2023年未发生逾期应收预付账款。
——职工幸福指数再度提升。公司始终践行以人民为中心的发展理念，切实办好事关职工福祉安康的好事实事，让改革发展成果惠及全体职工群众。建立企业年金，为职工交纳两年年金保险78.19万元；提高职工收入，人均每月增资502.88元，年增加工资支出29.16万元；激励开创业务、奉献企业精神发放先进奖励、华远与集团比赛奖励38.45万元；积极跟进政府及上级单位的相关政策，及时落实工会各项福利措施；组织职工体检，切实保障职工身体健康，职工的幸福感和获得感进一步增强。
——党建引领助推企业发展。坚持贯彻党的二十大精神，用A新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面加强党的领导，加强党的建设是最高政治原则。全面落实“一岗双责”，坚持党建工作与生产经营深度融合，固本强基，筑牢基层战斗堡垒。公司领导带领全体干部职工自觉奔赴一线岗位，敢于攻坚克难、冲锋奉献的精神进一步增强。鼓励职工积极参加集团各类竞赛活动，以赛促学，以学促用，斩获多项佳绩展现了拼搏精神。
一年来，我们主要攻坚了以下几方面工作：
（一）树牢业务导向，主业经营质效提升
这一年来，公司突出业务导向，按照“走出去”和“大客户”的既定战略，围绕“建链、强链、固链、护链”，构建了由公司领导挂帅、分管领导主抓、部门负责人主战、业务部门主推的体系，推动供应链业务走深走实。在稳定原有成熟业务的同时，全力开拓市场，着力探索“煤—焦—化”供应链业务的联动发展，多次深入走访省内外优质客户，在动力煤、炼焦煤、焦炭等领域广泛开展业务合作，深化与国电、华能、华电、淮北矿业等重点企业的交流，经过全公司的不懈努力，供应链业务规模实现巨大突破。
（二）强化内控合规，风控能力持续加强
一是坚持完善国有企业公司治理，制定企业重大事项决策权责清单，严格落实党委会、董事会、经理层议事规则和“三重一大”决策规定，做到权责明晰、程序规范。二是严格落实“强内控、促合规、防风险”一体化建设，成立公司内控、合规、风险一体化建设领导组，组织开展专题系列培训活动，厚植内控合规文化，促进合规意识内化于心、外化于行。三是通过理业务、理制度、理风险，逐步完善公司内部控制体系，严格落实各项规章制度。做到管理制度化、制度流程化、流程信息化，通过制度约束、流程控制、打好防范化解风险主动仗。四是严格执行《山西省规范省管企业经营管理工作规定》文件精神、贸易经营行为“三张表”审核机制，把控事前、事中、事后三个关键环节，全面筑牢“三道防线”，提升依法合规经营管理水平，推动企业高质量发展。
（三）全面深化改革，企业发展更添活力
一是强化目标责任，公司董事长与领导班子其他成员在年度工作会上分别签订了目标责任书，班子成员积极承担重任，进一步营造和巩固了勇于担当的氛围。二是合理设置考核指标，实施分类和差异化激励约束机制。公司董事长与业务部室负责人在年度工作会上分别签订了经营目标责任书，充分发挥业务人员的主动性和积极性。三是强化激励机制，大力营造“以奋斗者为本”的企业文化，深化业务导向，不断完善配套的人才激励机制，探索科学的绩效考核体系，修订了公司《绩效考核办法》，出台了《业务拓展激励办法（试行）》。四是深化改革、打通堵点，提高整体能效。注重考核结果运用，对于考核排名前列的职工在岗位晋升、入党等方面予以优先考虑，对3名优秀年轻职工予以见习中层副职历练，营造了能者上，优者奖，庸者下，劣者汰的良好用人局面，确保职工事业上有干头，干事上有劲头，干成事者有盼头。五是加大对业务作出贡献的部门、个人表彰奖励力度，新增业务开拓、业务创新、降本增效等奖项，根据《业务拓展激励办法》，对2023年新业务新品种实现利润的，按毛利润10%进行奖励，老业务新增毛利润的按照5%给予奖励，树立了“人人为企业，企业为人人”的正能量氛围，大大激发了职工干事创业的积极性，促进企业发展的内生动能。
提升管理能力，精细管理初见成效
一是加强财务管理，提升会计信息管理质量。以全面预算管理为中心，强化预算目标导向，促进资源优化配置，以巡察审计整改为契机，强化财务管理工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，坚决防范财务管理风险。二是财务管理推动公司高质量发展。*公司和民生厂的税务纳税信用等级在2023年4月已评定为A级，提高了企业的社会形象和信誉度，为公司的发展带来更多商业机会。三是合理筹划资金，保障业务顺利发展。以票据短期融资8130.36万元，解决业务量扩大而形成资金短暂缺口；在集团安全管控的前提下，全年实现利息收入422.37万元。四是坚持把“两不一欠”专项行动作为一项重要的政治任务来抓，压紧压实责任，理清家底，精准分类，应清尽清。核实公司债权债务，核销历史往来37户，支付民营企业欠款30.82万元，清收回历史债权17.75万元。
坚守安全底线，安全防线不断树牢
全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，公司对照年初安全目标责任书任务，从组织机构、制度建设、安全会议、培训演练、现场管理等方面，形成横向到边，纵向到底的责任体系；在集团季度安全考核和年度考核中多次被评为安
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